Modul · Procese interne și guvernanță
Audit intern
Planuri de audit, misiuni, rapoarte și recomandări.
Modulul asigură suportul electronic pentru activitatea de audit intern: planificarea anuală și multianuală a misiunilor, desfășurarea misiunilor, elaborarea rapoartelor, emiterea recomandărilor și urmărirea implementării acestora.
Planurile de audit anual și multianual, cu status, perioade și pasul curent din flux.
Ce se schimbă după raportul de audit
Recomandările de audit nu mai rămân în raport: sistemul le urmărește, notifică responsabilii și arată clar ce s-a implementat și ce nu.
Ce poți face
Ciclul complet al auditului intern, de la planul anual până la recomandarea implementată.
Plan anual și multianual
Misiuni planificate, obiective, perioade, structuri auditate, resurse alocate și criterii de prioritizare.
Misiuni de audit
Înregistrare, urmărire și finalizare, de la declanșare până la arhivarea documentelor finale.
Rapoarte de audit
Elaborare cu toate documentele justificative asociate.
Recomandări
Înregistrate direct în fluxul raportului, cu asociere automată la misiunea și raportul sursă.
Stadiul implementării
Actualizare periodică și semnalarea depășirii termenelor.
Flux de urmărire
Notificarea automată a responsabililor la termenele configurate.
Semnare și înregistrare
Semnare electronică automată a documentelor generate și înregistrare în registre.
Inițiere controlată
Fluxurile pornesc exclusiv din portalul intern, de către utilizatorii autorizați.
Vezi toate funcționalitățile
- Finalizarea automată a fluxului după ultima semnătură din lista de aprobatori
- Gestionarea solicitărilor AFM, cu cetățeni, vehicule și documentele specifice programului Rabla
- Registrul planurilor de audit anual și multianual
- Registrul misiunilor de audit, cu structura auditată, perioadă și raport asociat
- Registrul rapoartelor de audit intern
- Registrul de urmărire a recomandărilor, cu stadiu, termene, responsabili și documente justificative
- Dashboard cu misiunile planificate și realizate, recomandările deschise și cele cu termen depășit
Cum funcționează
De la planul aprobat până la recomandarea implementată și verificată.
PlanificareMisiuni, obiective, structuri, resurse
DeclanșareMisiunea pornește, cu echipă și perioadă
ConstatăriProbe și documente justificative
RaportElaborare, avizare și semnare
RecomandăriTermene și responsabili desemnați
UrmărireStadiu, notificări, verificarea implementării
Ce primești standard
Modulul nu este doar o interfață. Vine configurat în varianta standard, gata de folosit din prima zi.
- formulare
- fluxuri
- registre
- nomenclatoare
- șabloane de documente
- reguli de business
- validări
- notificări
- rapoarte
- dashboard-uri
- drepturi de acces
- audit
Integrări native
Auditul intern se corelează cu registratura, cu SCIM și cu componenta de notificări.
Face parte din aceeași platformă
Auditul intern nu este o aplicație separată. Folosește aceeași registratură, aceleași documente și aceleași mecanisme de semnare, notificare și audit ca toate celelalte module.
Cum poți porni
Nu trebuie să digitalizezi toată instituția dintr-o dată.
START ONE
Pornești direct cu acest modul: Audit intern, portal intern și instrumentele necesare funcționării lui.
START PRO + AUDIT INTERN
Dacă ai deja fundația digitală — registratură, documente, fluxuri — modulul se activează peste ea, fără migrare.
Vrei să vezi cum ar funcționa Audit intern în primăria ta?
Îți prezentăm ciclul complet pe un caz real, de la planul anual până la recomandarea urmărită în implementare.